Godkjenninger bør unngås så mye som mulig i leverandørgjeldsprosessen. Det er en betydelig flaskehals involvert i å vente på at en leder skal godkjenne en faktura, så bruk så mange andre alternativer som mulig. For eksempel:
Bruk innkjøpsordre som godkjenning . Hvis innkjøpsavdelingen allerede har utstedt en innkjøpsordre, bør innkjøpsordren i seg selv være tilstrekkelig bevis for at en faktura kan betales.
Fjern godkjenninger for små beløp . Etablere et terskelfakturebeløp, under hvilket det ikke er behov for godkjenning.
Bruk negative godkjenninger . Send en fakturakopi til en godkjenner, med instruksjoner om å bare svare hvis det er et problem med fakturaen. Regnskapsføreren antar at alle andre fakturaer er godkjent som standard.
Få godkjenninger personlig . Hvis det er absolutt nødvendig å få en godkjenning, må en regnskapsfører håndlevere fakturaen, svare på spørsmål fra godkjenneren og bringe den signerte fakturaen tilbake. Å gjøre det er tidkrevende, men sørger for at fakturaer returneres i tide.
